VORES HISTORIE
Fuld fokus på data
Med baggrund indenfor økonom og data engineering – og med erfaringer fra nogle af verdens og Danmarks største selskaber – er vi to iværksættere, der har udviklet et økonomistyringsværktøj, som hver dag hjælper mange ejere og ledere med at træffe bedre beslutninger.
ANERKENDT EKSPERTISE
Realiserede projekter
Classic Car House A/S
Fem restauranter, en engroshandel og flere erhvervsejendomme.
Udfordring:
Virksomheden håndterede månedsrapportering via tunge manuelle processer i Excel. Da forretningen spænder bredt over både bilsalg, leasing, events, opbevaring og restaurantdrift, kom data fra mange forskellige kilder.
Det skabte manglende sammenhæng mellem driften og resultatopgørelsen, og gjorde det vanskeligt at se, hvordan faktorer som gæsteantal og belægning direkte påvirkede bundlinjen.
Løsning:
Der blev udviklet en interaktiv Power BI-ledelsesrapport, der kombinerer klassiske regnskabstal med kommercielle nøgletal. Det sikrer, at ledelsen har ét samlet overblik over både økonomi og aktivitet.
Rapporten gør det muligt for ledelsen at:
-
Følge kommercielle drivere: Se udviklingen i gæstetal, belægningsprocenter i restauranten og udnyttelsesgraden i bilhotellet.
-
Se omsætning pr. forretningsben: Analysere performance for både Biler, Events, Bistro og Værksted separat.
-
Analysere DB1 og DB2: Holde indtjeningen direkte op imod aktivitetsniveauet.
-
Optimere driften: Hurtigt identificere afvigelser mellem forventet og realiseret salg/belægning.
CP-Holding ApS
Fem restauranter, en engroshandel og flere erhvervsejendomme.
Udfordring:
Som holdingselskab med aktiviteter spredt over både restaurantkæder, fødevareproduktion og ejendomsudlejning, var det en tung opgave at skabe et retvisende koncernoverblik.
Data lå i forskellige systemer, og den manuelle Excel-konsolidering gjorde det vanskeligt at sammenligne performance på tværs af lokationer og koncepter. Det var udfordrende at se, om indtjeningen kom fra driften i restauranterne eller fra ejendomsporteføljen.
Løsning:
Der blev implementeret en Power BI-koncernløsning, der automatisk konsoliderer data fra alle selskaber. Løsningen opdeler tydeligt aktiviteterne, så man kan dykke ned i henholdsvis retail-driften og ejendomsøkonomien.
Rapporten giver ledelsen mulighed for at:
-
Skabe koncernoverblik: Se den samlede bundlinje på tværs af selskaber og eliminere intern handel.
-
Optimere restaurantdriften: Følge omsætning, 'basket size' (gennemsnitssalg) og vareforbrug pr. butik for både Det Grønne Køkken og Thai Take Away.
-
Styre ejendomsporteføljen: Overvåge lejeindtægter, tomgangsprocent og afkast på erhvervsejendommene.
-
Benchmarks: Sammenligne nøgletal på tværs af de enkelte butikker for at identificere "best practice".
Projektudvikling af KV93
Nybyggeri - 10.000 kvm.
Udfordring:
På et udviklingsprojekt af denne størrelse er økonomien kompleks med mange underleverandører og løbende ændringer. At styre budgettet udelukkende via Excel gjorde det vanskeligt at bevare det fulde overblik over de samlede forpligtelser.
Det var udfordrende at sammenholde det fakturerede beløb med den faktiske stade på byggepladsen, og der manglede gennemsigtighed i, hvordan ændringer på enkelte entrepriser påvirkede totaløkonomien og kvadratmeterprisen.
Løsning:
Der blev udviklet en specifik Power BI-løsning til budgetopfølgning på projektet. Løsningen samler budgetter, kontrakter og realiserede omkostninger i ét dynamisk overblik.
Rapporten giver projektledelsen og bygherre mulighed for at:
-
Styre totaløkonomien: Se realiseret forbrug holdt direkte op mod budgettet for hele de 10.000 m².
-
Forudsige slutprisen: Få et løbende estimat på den forventede slutpris (Forecast/EAC) baseret på både afholdte udgifter og restbudget.
-
Overvåge entrepriser: Dykke ned i de enkelte fagentrepriser (el, VVS, beton) og se præcis, hvor der er afvigelser.
-
Følge nøgletal: Se den aktuelle byggepris pr. m², efterhånden som projektet skrider frem.
UNIK TILGANG
Effektiv styring af virksomhedens økonomi
Vi tilbyder mere end blot en teknisk løsning; vi har udviklet et helhedsorienteret koncept for virksomhedsstyring. Designet til at give dig fuld kontrol og overblik, samler vores metode alle trådene i din forretning – fra økonomi til drift – ét centralt sted.
Vores koncept tager afsæt i din virksomheds virkelighed og har ét klart formål: At forenkle ledelsesopgaven og give dig det datagrundlag, der skal til for at effektivisere og vækste din forretning.
